老師，我想問一下我們是做工地的，剛開始的時候工地支出的費用都是老板先墊支，我做分錄貸方填其他應(yīng)付款.某老板，現(xiàn)在我們達到一定的工程量，申請了工程款并且工程款到賬后，我們再付一些材料款后我的分錄要按之前的做法還是的換？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-02 12:36

那我之前做的其他應(yīng)付要用銀行存款沖掉嗎

我想去流浪。。。。。追問

2016-12-02 13:04

老師我們這種做工地的可以等到工程完工再結(jié)轉(zhuǎn)費用，那平時我們每個月發(fā)工資的時候不計提工資可以嗎

吳月柳解答

2016-12-02 12:35

你好，后期付的如果是提的備用多，那么需要用現(xiàn)金科目而不是其他應(yīng)付款科目。

吳月柳解答

2016-12-02 12:40

有發(fā)生才做，比如轉(zhuǎn)回給股東就沖掉。

吳月柳解答

2016-12-02 13:08

你好，可以

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