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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-05-17 17:32

同學(xué)，你好

業(yè)務(wù)招待費(fèi)，賬載金額7702.2，稅收金額4621.32

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-17 17:33

不對吧，我填完，還要調(diào)增？

小菲老師 解答

2025-05-17 17:33

同學(xué)，你好
你截圖看一下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-17 17:35

2024年銷售收入11653105.14，壹仟多萬的收入啊，2024年才發(fā)生7702.2元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不可能還要調(diào)增吧？

小菲老師 解答

2025-05-17 17:36

同學(xué)，你好

要呀，業(yè)務(wù)招待費(fèi)自身還要考慮60%的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-17 17:39

這樣對嗎，都出現(xiàn)紅色感嘆號了

小菲老師 解答

2025-05-17 17:40

同學(xué)，你好
看一下提示什么

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-17 17:41

肯定是填的不對才有提示

小菲老師 解答

2025-05-17 17:41

同學(xué)，你好

一般這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，稅收金額是自動跳出來的，不要自己填寫的
你要看提示是什么

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-05-17 17:46

紅色感嘆號是這個(gè)原因

小菲老師 解答

2025-05-17 18:04

同學(xué)，你好

那填寫的沒有錯(cuò)

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銷售收入8800318.13*0.5%=44001.59，大于 7715*60%=4629，所以納稅調(diào)增 7715-4629=3086。在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第15行（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出“賬載金額”填寫3086。
2020-05-08 11:49:45
包括，這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi)，不管你們一級科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)包括營業(yè)收入和視同銷售收入。
2020-05-28 17:07:46
你好，需全額進(jìn)行納稅調(diào)增
2018-05-15 10:47:10
1859549.57*0.5%=9297.75 70648.03*60%=42388.82 您好，匯算清繳需要調(diào)增70648.03-9297.75=61350.28
2021-05-11 18:37:48
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