幽蘭 追問

2020-05-08 11:31

賬載金額填多少，稅收金額

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:35

賬載金額就是你明細賬里業(yè)務招待費的金額，
稅收金額是70.5

幽蘭 追問

2020-05-08 11:38

保存顯示這個，保存不了

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:43

同學，您再計算一下您給老師的數(shù)據(jù)是否準確，取孰小者，就是70.5啊，您計算銷售收入的千分之五是44001. 59元遠遠大于70.5元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:44

銷售收入8800318.13
業(yè)務招待費7715

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:48

同學，您之前計算錯誤了，7715*60%=4629元大于8800318.13*0.5%=4400.16元，因此，稅收金額應該填寫4400.16元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:49

不好意思老師，業(yè)務招待費1175

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:50

1175*60%=705元，您之前說是70.5元，那么稅收金額應該是705元。

幽蘭 追問

2020-05-08 11:53

賬載金額1175，稅收金額705，調(diào)增金額470。是嗎，可是還是顯示那個表

曉宇老師 解答

2020-05-08 11:54

是的，按照您提供給老師的數(shù)據(jù)應該這樣填寫，您重新進一下報表，試一下。

幽蘭 追問

2020-05-08 12:01

視同銷售表105010沒有需要調(diào)整的需要填寫嗎

曉宇老師 解答

2020-05-08 12:03

同學，不需要填寫。抱歉，老師要去吃飯了，還有問題的話，1點后給您解答！