學無止境 追問

2020-10-14 16:38

老師，我是按照你這樣做的調整分錄，為啥我這個利潤表還是這樣的顯示呀

meizi老師 解答

2020-10-14 16:45

你好 你是不是做了所得稅費用 之前 。 你看看   

學無止境 追問

2020-10-14 16:51

之前沒有調整分錄，利潤表也是這么顯示的，調整分錄之后利潤也還是這么顯示的

meizi老師 解答

2020-10-14 16:55

但是你補計提的分錄 就是這樣來做的。 你跨年走未分配利潤做的。 應該不影響你所得稅費用的科目的   

學無止境 追問

2020-10-14 17:12

老師，難怪我調整了分錄還沒有變過來，是這樣的，19年4月份做了交稅的分錄，沒有做計提的分錄，然后2020年補計提分錄做錯了，他做到所得稅科目上去了，現在要怎么調整呀

meizi老師 解答

2020-10-14 17:24

你好    你既然是2020年做的。  你就做紅字分錄處理即可。 把計提分錄 做紅字即可沖掉。