開辦期，沒有銷售，業(yè)務(wù)招待費用收到專票，進項稅額200元，認證后如何處理呢？納稅申報時以做進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理時候分錄如何寫，如何結(jié)轉(zhuǎn)。一般納稅人

QQ老師

職稱：中級會計師

2020-07-13 19:44

你好，賬面上全額紀錄招待費不做應交稅費處理，申報時填寫進項稅轉(zhuǎn)出就可以。

奧特曼追問

2020-07-13 21:05

老師，購買煙酒收到的專票可以抵扣嗎？

QQ老師解答

2020-07-13 21:11

你好，按規(guī)定是不可以抵扣的，你們不是對外銷售吧？

奧特曼追問

2020-07-13 21:12

不是，用于招待，有的是送人

QQ老師解答

2020-07-13 22:07

你好！都不可以抵扣的，記住用于職工福利和招待的進項稅都不可以抵扣。

奧特曼追問

2020-07-13 22:08

送客戶了呢？

QQ老師解答

2020-07-13 22:08

你好！一樣的只要是走招待費就不可以抵扣進項稅啊。

精選問題

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