
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現在應該怎么調賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現出費用,是不是哪一步錯了?

