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好運
于2020-05-31 11:06 發布 ??1804次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-05-31 11:17
你好,要求供應商把你公司的某時點應收賬款余額告訴你,跟你們公司的這個時點的應付賬款余額核對。如果核對不一致:要供應商把和你們公司的往來明細發給你,然后根據你們公司的往來帳逐筆核對。
好運 追問
2020-05-31 11:19
老師要是問到財務制度如何推行怎么回答呢?
小云老師 解答
2020-05-31 11:21
平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝
2020-05-31 11:25
那自己在金蝶系中把數據導出來,還要核對嗎
2020-05-31 11:28
如果你確定自己前面沒有錯的就不需要,否則則需要
2020-05-31 11:30
平時用EXCEL表做個供應商臺賬好,還是在金蝶中導出數據好呢?
2020-05-31 11:32
看你公司習慣,都可以
2020-05-31 11:34
那平時是在金蝶中哪里登記供應商貨款的資料?
2020-05-31 11:46
看你自己公司的版本以及開通了哪些模塊,有的有進銷存系統有的是手動分錄各不相同
微信里點“發現”,掃一下
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年末要不要和供應商做詢證函對賬?
答: 年末一般需要和供應商做詢證函對賬,就看你們公司的財務要求了
如何進行供應商對賬
答: 同學你好 1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料,不予對賬; 2、對于供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的,不予對賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
假設有一個客戶,發貨對賬什么的都是我們公司操作,但是開票是要求我們的供應商開,這樣可以操作么?
答: 不允許,三流不一致
和供應商對賬應該注意哪些,有一個供應商即是我們客戶又是供應商
討論
供應商對賬應該怎么對
老師,面試時,被問如何和供應商對賬,怎么答才好呢
你好,有個供應商對賬,原以為賬都清完了,后發現還有款未付,但是賬上沒有,怎么調賬呢
你好老師,我們和供應商對賬,我們的賬上掛賬和他們不符怎么辦
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 62858 個
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好運 追問
2020-05-31 11:19
小云老師 解答
2020-05-31 11:21
好運 追問
2020-05-31 11:25
小云老師 解答
2020-05-31 11:28
好運 追問
2020-05-31 11:30
小云老師 解答
2020-05-31 11:32
好運 追問
2020-05-31 11:34
小云老師 解答
2020-05-31 11:46