老師，我是勞務(wù)公司，我公司付給包工頭民工工資，包工頭幫我們代發(fā)，我付給包工頭是不是做借:其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款，貸:銀行存款，收到工資單做借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放的時候做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？這樣理解對嗎？老師，我們是工程施工合同，合同內(nèi)容是勞務(wù)承包。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-04-24 20:02

你好，同學(xué)。
你支付是，其他應(yīng)收款處理。

分錄處理是對的

精選問題

這是2024年度12月份的報表：其他應(yīng)收款金額：9756642 問

你好，其他應(yīng)收款是別人借你的錢，誰的單位的股東還是員工還是外面的人？應(yīng)收賬款的正是貨款的，收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。答
你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費問

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進項專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對方問

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個公司30萬，現(xiàn)在投資的問

你好，你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置答
老師我問下新的增值稅法什么時候執(zhí)行，是2026年1月問

《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議通過，并將于2026年1月1日起正式施行答

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