恩恩北北 追問

2025-05-13 16:43

代理記賬說，但是大部分稅管員是不認可的，暫估的一般是成本，不會是你第2年報的人工

樸老師 解答

2025-05-13 16:45

匯算清繳沒有發票調增就可以

恩恩北北 追問

2025-05-13 16:47

那不得交稅了？好幾萬呢，肯定不行

樸老師 解答

2025-05-13 16:52

你不暫估那季度也是要預交

恩恩北北 追問

2025-05-13 18:20

季度？一季度嗎？沒收入，一直虧的，不需要繳納，現在關鍵就是本年申報的人工費充去年暫估沒問題吧

去過再開80萬成本票也不合理，沒收入

樸老師 解答

2025-05-13 18:21

那就彌補虧損的哦

恩恩北北 追問

2025-05-13 18:33

去年12月暫估80萬人工費，虧損十幾萬，今年1-3月，分月申報工人個稅工資，沖暫估，加上管理人員支出，一季度累計凈虧二十多萬。我這個做賬沒問題吧？

我現在就擔心，稅管員不認可去年暫估的80萬不允許今年的工作沖那個暫估計，會不會讓調增加80萬，交企業所得稅4萬

樸老師 解答

2025-05-13 18:43

暫估都沒有來發票你調增就可以了
勞務費暫估的沒有發票嗎？有申報勞務個稅嗎

恩恩北北 追問

2025-05-13 18:45

暫估就是勞務費，然后申報工人個稅，分12月1月2月3月，

恩恩北北 追問

2025-05-13 18:47

我這成本除了管理人員工資和社保，主要就是勞務費，干勞務的活兒，付工人工資

樸老師 解答

2025-05-13 18:54

那勞務沒有發票嗎？這個得有發票的

樸老師 解答

2025-05-13 18:55

沒有發票的話是會你調增的，除非按工資申報

恩恩北北 追問

2025-05-13 19:04

申報了，但有一部分在今年

樸老師 解答

2025-05-13 19:12

同學你好
暫估的在今年嗎？

恩恩北北 追問

2025-05-13 19:38

去年12月暫估，今年沖的

樸老師 解答

2025-05-13 19:56

同學你好
那這個沒事的哦