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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-04-20 13:20

補記賬的話,要這樣做
借:利潤分配--未分配利潤
         貸:其他應付款--XX股東

艷陽天** 追問

2020-04-20 14:29

借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-股東,如果這樣做的話,那費用的明細就不能查到了哦?不入費用科目,直接入其他應付款?

張艷老師 解答

2020-04-20 14:31

您由于是補記去年的賬目,就是這樣處理的。填寫利潤表時,會調整相關費用科目的金額的。

艷陽天** 追問

2020-04-20 14:44

補提所得稅這樣處理可以嗎?

張艷老師 解答

2020-04-20 15:12

是的,是這樣做分錄的。

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相關問題討論
你好同學,對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
學員您好。兩個分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。
2020-04-29 14:34:12
你好 為什么紅沖什么原因
2019-11-30 08:55:15
你好 具體地什么業務
2020-04-07 11:28:05
借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應付款-股東
2020-04-20 11:57:58
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