花之心 追問

2020-04-07 11:29

是代扣社保計提和發放數字不一致，導致借方余額，所以要調整

郭老師 解答

2020-04-07 11:32

涉及損益的用利潤分配

郭老師 解答

2020-04-07 11:32

企業會計準則用以前年度損益調整

花之心 追問

2020-04-07 11:35

沒看明白，那其他應付款不涉及損益，不需要調整嗎？

花之心 追問

2020-04-07 11:35

不需要對利潤進行調整嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 11:36

計提的涉及損益
需要調整的

花之心 追問

2020-04-07 11:38

本來應該是要設計管理費用的，但是她好像沒有通過這個科目。

郭老師 解答

2020-04-07 11:40

用以前年度損益調整科目代替了。

花之心 追問

2020-04-07 11:44

？？？？？？？

郭老師 解答

2020-04-07 11:48

不需要寫管理費用科目二，這個科目用以前年度損益調整代替啦跨年啦。

花之心 追問

2020-04-07 11:50

賬務處理：借   以前年度損益調整
         貸：其他應付款

郭老師 解答

2020-04-07 11:52

這個分錄不對
你之前計提怎么做的

花之心 追問

2020-04-07 12:07

老師

花之心 追問

2020-04-07 12:07

老師這個就是她之前計提的方式

郭老師 解答

2020-04-07 12:08

紅沖計提借應付職工薪酬貸，以前年度損益調整。

花之心 追問

2020-04-07 12:12

紅沖？？？具體處理老師能簡單寫一下嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 12:13

多計提了是嗎？

郭老師 解答

2020-04-07 12:13

應付職工薪酬有貸方余額嗎

花之心 追問

2020-04-07 12:15

恩，計提數比發放多

郭老師 解答

2020-04-07 12:19

做上面分錄的就可以

花之心 追問

2020-04-07 12:21

可是，其他應付款科目借方的數字怎么辦

郭老師 解答

2020-04-07 12:28

他是不是做錯了
做錯了你沖了就可以