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送心意

舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-16 20:15

您的理解是正確的 
還要做
借:利潤分配——未分配利潤2000
貸:以前年度損益調整2000

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相關問題討論
遞延所得稅在貸方就是減少啊。
2019-08-11 10:43:44
你好同學要看具體的項目,這個項目稅務不認可以,則調的是遞延,稅務認可你還沒匯算時就調應交所得稅了 而無論是遞延還是應交所得稅,都影響所得稅費用
2019-08-22 21:45:49
稅法允許在訴訟賠償在實際發生時抵扣,此時甲公司并未匯算清繳,可以直接抵扣,借方應交稅費相當于抵扣
2018-08-02 07:48:08
您好,1是遞延所得稅負債發生額減去遞延所得稅資產發生額。2是的,
2021-05-03 20:59:26
資產的賬面價值大于計稅基礎,相當于未來可抵扣的減少,交納的稅金多,構成應納稅的暫時性差異,應確認遞延所得稅負債,所以是貸遞延所得稅負債
2021-08-16 11:08:59
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