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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-22 21:34

你好,  借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),貸:其他應(yīng)收-XXX 銀行存款,這個(gè)發(fā)的金額和第一筆分錄 的金額不一樣嗎 ?

玲老師 解答

2020-02-22 21:35

是后面發(fā)多了嗎?還是 ?

張小梨 追問(wèn)

2020-02-22 22:31

如圖,一個(gè)是計(jì)提,一個(gè)是發(fā)放,但是發(fā)放那個(gè)借貸不平,我不知道該如何調(diào)整

玲老師 解答

2020-02-22 22:46

你首先要找到不平的原因才能調(diào)整

張小梨 追問(wèn)

2020-02-22 22:52

搞不明白,所以來(lái)問(wèn)問(wèn)

玲老師 解答

2020-02-23 06:44

你第二個(gè)圖片貸方的銀行存款是支付的什么?

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:04

年終獎(jiǎng)

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

請(qǐng)把問(wèn)題補(bǔ)充完整一下

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

是沒(méi)計(jì)提 就發(fā)放了嗎  ?

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:39

圖片1是計(jì)提,圖片2是發(fā)放,但是發(fā)放的時(shí)候并沒(méi)有全部通過(guò)銀行存款,因?yàn)橛腥齻€(gè)人欠公司錢,所以從其他應(yīng)收款走賬

玲老師 解答

2020-02-23 17:48

你要計(jì)提 的金額和發(fā)的金額一樣才能平,包括其他人代支付的也要做上

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:59

但是實(shí)際的年終獎(jiǎng)金額就是計(jì)提的金額,圖2借貸不平可能是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款沒(méi)減掉稅的緣故,我就是不知道該怎么減掉這個(gè)稅

玲老師 解答

2020-02-23 18:07

你第一個(gè)分錄是計(jì)提的分錄,但是記提的分錄是不計(jì)提個(gè)稅的,個(gè)稅是在發(fā)工資的時(shí)候再扣除

玲老師 解答

2020-02-23 18:08

二個(gè)是發(fā)工資的分錄,其實(shí)你沒(méi)有發(fā)工資,你不用做分錄的,什么時(shí)候發(fā)什么時(shí)候做發(fā)工資的分錄

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借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,第二個(gè)是正確的。
2022-01-21 09:46:20
你好同學(xué) 同學(xué)這個(gè)是其它應(yīng)付好一些的你后兩個(gè)分錄就是全對(duì)的同學(xué)。
2019-08-19 22:29:54
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
你好 預(yù)付工資是第一種 借支是第二種
2022-01-11 20:44:15
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