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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-22 21:34

你好,  借:應付職工薪酬-年終獎,貸:其他應收-XXX 銀行存款,這個發的金額和第一筆分錄 的金額不一樣嗎 ?

玲老師 解答

2020-02-22 21:35

是后面發多了嗎?還是 ?

張小梨 追問

2020-02-22 22:31

如圖,一個是計提,一個是發放,但是發放那個借貸不平,我不知道該如何調整

玲老師 解答

2020-02-22 22:46

你首先要找到不平的原因才能調整

張小梨 追問

2020-02-22 22:52

搞不明白,所以來問問

玲老師 解答

2020-02-23 06:44

你第二個圖片貸方的銀行存款是支付的什么?

張小梨 追問

2020-02-23 17:04

年終獎

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

請把問題補充完整一下

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

是沒計提 就發放了嗎  ?

張小梨 追問

2020-02-23 17:39

圖片1是計提,圖片2是發放,但是發放的時候并沒有全部通過銀行存款,因為有三個人欠公司錢,所以從其他應收款走賬

玲老師 解答

2020-02-23 17:48

你要計提 的金額和發的金額一樣才能平,包括其他人代支付的也要做上

張小梨 追問

2020-02-23 17:59

但是實際的年終獎金額就是計提的金額,圖2借貸不平可能是因為其他應收款沒減掉稅的緣故,我就是不知道該怎么減掉這個稅

玲老師 解答

2020-02-23 18:07

你第一個分錄是計提的分錄,但是記提的分錄是不計提個稅的,個稅是在發工資的時候再扣除

玲老師 解答

2020-02-23 18:08

二個是發工資的分錄,其實你沒有發工資,你不用做分錄的,什么時候發什么時候做發工資的分錄

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相關問題討論
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
你好,第二個是正確的。
2022-01-21 09:46:20
你好同學 同學這個是其它應付好一些的你后兩個分錄就是全對的同學。
2019-08-19 22:29:54
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好 預付工資是第一種 借支是第二種
2022-01-11 20:44:15
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