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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-31 11:34

初始確認時的差額不影響遞延所得稅。
永久差異,也不影響遞延所得稅,
會計和稅法攤銷方法差異確認遞延所得稅。

櫻桃小兔子 追問

2020-01-31 11:38

老師,問的是無形資產,企業自行研發的無形資產不確認遞延所得稅;其他情況取得的要確認遞延所得稅?

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 11:55

企業自行研發的無形資產不確認遞延所得稅,就是我上面給你說的初始確認的差異不確認遞延所得稅。
其他情況還是需要確認的

櫻桃小兔子 追問

2020-01-31 12:07

這樣說對嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 12:17

對的,你后面的年限不同的差異就需要確認

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相關問題討論
這個不存在說確認遞延所得稅的問題,只是說會計賬務處理與稅務處理不一致,才會出現所提稅的問題,就是攤銷的金額沒有按稅法規定處理,會存在遞延所得稅的問題
2019-07-13 14:58:46
遞延所得稅資產屬于資產類科目中的非流動資產,在資產負債表中列在其他非流動資產之前
2023-07-25 15:51:30
初始確認時的差額不影響遞延所得稅。 永久差異,也不影響遞延所得稅, 會計和稅法攤銷方法差異確認遞延所得稅。
2020-01-31 11:34:44
同學您好,您這無形資產的攤銷可以加計扣除嗎,可以加計扣除的就可以確認,不可以加計扣除的就不確認
2021-06-05 08:39:51
你好,無形資產產生的差異不確認遞延所得稅資產和負債
2020-06-13 09:38:26
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