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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-11 14:26

您好
請問勾選確認后填附表一了么

何以悠然 追問

2020-01-11 14:27

增值稅申報中的附表一嗎?還沒有填寫的

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:28

那勾選確認了簽名就要填寫
然后做分錄
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅

何以悠然 追問

2020-01-11 14:34

之前的會計沒有設置“未交增值稅”這個科目,需要設置出來嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:34

一般納稅人的話 需要設置的

何以悠然 追問

2020-01-11 14:34

嗯嗯,好的!謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:36

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 請問勾選確認后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你這是認證時的分錄 轉出這樣寫 借原材料貸進項轉出
2020-05-19 15:54:03
您好!需要抵扣的都計入這個科目。不能抵扣的可以計入相關費用或者成本。
2016-07-20 17:27:13
借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 如果免征轉入營業外收入
2017-01-04 14:34:54
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應交增值稅轉出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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