
2019年6月的社保做錯了,錯的分錄:借:管理費用-社保 733.08 其他應(yīng)收款-個人社保 733.08 貸:應(yīng)交稅費-社保 1466.16 借:應(yīng)交稅費-社保 1466.16 貸:銀行存款 1466.16實際上企業(yè)要交的社保金額是0,管理費用-社保 金額是0,申報應(yīng)繳733.08 這個怎么把社保和銀行存款調(diào)回來?分錄怎么寫?
答: 你做相反的分錄,把之前的沖銷掉就可以了。
小規(guī)模企業(yè),3個月做一次賬,2019年6月的社保做錯了,錯的分錄:借:管理費用-社保 733.08其他應(yīng)收款-個人社保 733.08貸:應(yīng)交稅費-社保 1466.16借:應(yīng)交稅費-社保 1466.16貸:銀行存款 1466.16實際上企業(yè)要交的社保金額是0,管理費用-社保 金額是0,申報應(yīng)繳733.08 這個怎么把社保和銀行存款調(diào)回來?分錄怎么寫?
答: 您好,銀行存款應(yīng)該做錯了吧,直接調(diào)整做錯的分錄就可以了 借 應(yīng)交稅費 733.08 貸 管理費用733.08 借 銀行存款 733.08貸 應(yīng)交稅費733.08
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付2019年7月的社保,參保2人,分錄金額做錯了錯的分錄:借:管理費用-社保 2636.3(實際1840.18) 其他應(yīng)收款-個人社保 733.08(實際796.12) 貸:應(yīng)交稅費-社保 3369.38(實際2636.3)借:應(yīng)交稅費-社保 3369.38貸:銀行存款 3369.38 這個怎么調(diào)?
答: 你好同學,分錄貸方科目應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬社保,不是應(yīng)交稅費社保。

