現在做年度損益調整科目，有2018年的報銷單，然后把什么業務招待費，差旅費還有什么成本類科目統一做一張憑證上，就借年度損益調整貸其他應付款

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-01-09 11:33

借年度損益調整貸其他應付款可以

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精選問題

老師：2023年我們有增值稅加計抵減，申報增值稅報表問

借：應交稅費-未交增值稅貸：營業外收入答
老師，請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？問

您好，在電子稅務局上面看增值稅的報表就可以了答
請問老師：分公司不就地分攤稅款，則無需單獨匯算清問

你好，說起來差不多是這樣，但是實操中看稅務局要求。答
提問公司給業務員發放工資522.3元，代扣社保，實發工問

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資522.3，借應付職工薪酬工資貸、其他應收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好，請問：一般納稅人月末增值稅如何結轉？年末問

增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟：結轉進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅（進項）結轉銷項稅額：借：應交稅費——應交增值稅（銷項）貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅結轉未交增值稅：如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額：借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費——未交增值稅如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額：借：應交稅費——未交增值稅貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅答

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