沙粒 追問

2025-04-29 16:03

不做其他收益嗎？

文文老師 解答

2025-04-29 16:03

不用，可直接做營業外收入

沙粒 追問

2025-04-29 16:04

【深圳市稅務局】尊敬的納稅人：你公司2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策，存在未按會計核算規定計入當期損益，申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。---------------現在是收到這個信息了

沙粒 追問

2025-04-29 16:06

應該不能直接做營業外收入吧，我剛看了我當年申報的時候營業外收入是有數據的，只是不是這個抵減的金額，但是還是收到了這個信息

文文老師 解答

2025-04-29 16:11

若有做抵減，且入了營業外收入，該信息不用理會

沙粒 追問

2025-04-29 16:12

現在就是沒做啊

沙粒 追問

2025-04-29 16:14

也沒計提 ，就是這個抵減的完全沒做賬

文文老師 解答

2025-04-29 16:16

不是根據 進項來加計抵減嗎？ 應交增值稅會存在余額的