老師,19年年初開的招待費(fèi)專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,(借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3 貸:庫存現(xiàn)金103), 當(dāng)月做了轉(zhuǎn)出分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額3).現(xiàn)在錯(cuò)賬更正怎么調(diào)了?直接將第二筆分錄紅沖,再做一筆(借:管理費(fèi)用3 貸:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3 )?還是直接做后面分錄?
從 開始
于2019-11-20 20:58 發(fā)布 ??1057次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2019-11-20 21:01
你好!
先沖紅
再做分錄:
借:管理費(fèi)用3
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3
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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費(fèi)用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費(fèi)用
借: 管理費(fèi)用 110.21
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個(gè)對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15
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