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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-29 14:42

你好,應用一個科目,或者其他應款或者其他應收款。不應掛兩個往來。墊付時,可以借其他應付款   貸銀行存款,最后看其他應付款的余額在哪方,如果借方,就是總分司欠分公司的,如果在貸方就是分公司欠總公司。

ttkx 追問

2019-10-29 15:27

我看了,就算用一個往來賬科目相抵后,最終余額跟我之前應付總公司的還是一致的,結論就是對庫存現金還是沒有影響的,老師,現在問題是我那個庫存現金實質上是沒有了的。 那怎么弄呢?

立紅老師 解答

2019-10-29 15:30

你好,你是代收總公司的標書款,將來把這筆款項支付給總公司時,不是貸庫存現金么

ttkx 追問

2019-10-29 15:36

因為不是直接付款,沖減掉我們墊付的其他費用了

立紅老師 解答

2019-10-29 15:38

你好,你已經記入往來,與庫存現金沒有關系了。當初收錢庫存現金增加,后來沖了費用,與現金無關,不是說庫存現金一定要減少的。

ttkx 追問

2019-10-29 15:40

可是賬上一直有這筆庫存現金,要不然對不上,老師麻煩指點

立紅老師 解答

2019-10-29 15:43

你好,這是你當初收的,正常應該付給對方,但現在是用這筆錢沖了你們墊付的其他費用。你們墊付其他費用時,借:其他應付款  貸:庫存現金或銀行存款么

ttkx 追問

2019-10-29 15:55

墊付的款是從銀行走的,交的社保費,沒跟現金有關

立紅老師 解答

2019-10-29 15:57

你好,那就和現金沒有關系,您當初收到的現金不也存銀行了么,現在這筆錢從銀行出去了。

ttkx 追問

2019-10-29 16:00

現金一直在那,專款,沒有存銀行

立紅老師 解答

2019-10-29 16:01

你好,這筆現金出納不可能一直放在手中的,應該是存入銀行賬戶的。

ttkx 追問

2019-10-29 16:10

就是說現金賬上一直有,沒有轉入銀行存款,要是轉過去了,那就現金減少,銀行存款增加了,關鍵是那銀行流水沒有這筆....

立紅老師 解答

2019-10-29 16:11

你好,是的,差一筆將現金存入銀行的業務。

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相關問題討論
好,是轉給了個人,可以。
2021-06-03 11:34:27
您好 這個個人前期在單位有沒有往來?
2019-10-24 16:08:16
你給業主開建渣發票了嗎
2019-11-13 10:23:32
你好,應用一個科目,或者其他應款或者其他應收款。不應掛兩個往來。墊付時,可以借其他應付款 貸銀行存款,最后看其他應付款的余額在哪方,如果借方,就是總分司欠分公司的,如果在貸方就是分公司欠總公司。
2019-10-29 14:42:33
實收資本是實際收到投資款時,才確認的。 向法人借款,是做 借:庫存現金 貸:其他應付款--法人
2018-08-24 17:15:13
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