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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-08-17 18:03

你好,原分錄沖回管理費用使用以前年度損益調整科目代替

M 追問

2019-08-18 09:26

請問下,以前年度計提社保寫錯了如何調整
計提社保的時候寫成
借:管理費用_單位社保1740.27
其他應收款_個人社保643.66
貸:應付職工薪酬_社保2383.93
繳納社保時
借:應付職工薪酬_社保2383.93
貸:銀行存款2383.93

QQ老師 解答

2019-08-18 10:55

你好!正確的分錄是什么?

M 追問

2019-08-18 11:59

我覺得正確的寫法應該是
計提社保的時候寫成
借:管理費用_單位社保1740.27
貸:應付職工薪酬_社保1740.27
繳納社保時
借:應付職工薪酬_社保1740.27
其他應收款_個人社保643.66
貸:銀行存款2383.93

QQ老師 解答

2019-08-18 17:05

你好!以前年度的管理費用用以前年度損益調整科目代替。

M 追問

2019-08-18 17:20

管理費用沒影響,只是應付職工薪酬_社保多算了

上傳圖片 ?
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你好,原分錄沖回管理費用使用以前年度損益調整科目代替
2019-08-17 18:03:21
同學 你好 調整以前年度的用以前年度損益調整科目
2018-11-15 11:38:27
借以前年度損益調整,貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-16 15:53:44
你好,這樣是可以的
2022-02-24 09:45:31
1,是的 2是的 3,可以的
2017-01-06 14:28:17
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