Vicky 追問

2019-07-11 17:21

老師你好，在我請(qǐng)問一下所得稅在月末結(jié)轉(zhuǎn)前計(jì)提還是后計(jì)提呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:23

你好，可以在在結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)提

Vicky 追問

2019-07-11 17:24

那就是我們?cè)诮Y(jié)轉(zhuǎn)后先申報(bào)所得稅，申報(bào)完所得稅以后計(jì)提所得稅，然后在做一次結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:26

你好，那不是，申報(bào)前計(jì)提，如果怕數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，可以先申報(bào)保存，不要提交，然后回過頭再做賬。產(chǎn)生報(bào)表

Vicky 追問

2019-07-11 17:28

但是計(jì)提所得稅會(huì)影響利潤表中的凈利潤，那申報(bào)表中的利潤總額要怎么填列呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:34

你好，影響的是凈利潤，不是利潤總額，你利潤表上看看就明白了

Vicky 追問

2019-07-11 17:36

那就是所得稅申報(bào)表中的利潤總額是按照利潤表的利潤總額而不是凈利潤對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 18:13

你好，是的，交所得稅的利潤是利潤總額，不是凈利潤