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送心意

汪晨老師

职称中級會計師,初級會計師

2020-03-24 15:51

你好,沒有區別之分,只有分錄不一樣。

JY小可愛i 追问

2020-03-24 15:52

那兩者分錄是怎樣的呢?需要一起坐在賬本里面嗎

汪晨老師 解答

2020-03-24 15:56

每月需要做計提繳納分錄,結轉的分錄年底做就可以
計提  借  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸  應交稅費-未交增值稅  繳納   借   應交稅費-未交增值稅    貸  銀行存款
年底結轉   借   應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸  應交稅費-應交增值稅(進項稅額,減免稅款)
借  應交稅費-應交增值是(銷項稅額、進項稅額轉出、轉出多交增值稅)貸  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借  應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸  應交稅費-未交增值稅或者做相反的分錄

JY小可愛i 追问

2020-03-24 16:04

認證增值稅發票的分錄怎么做呢

汪晨老師 解答

2020-03-24 16:05

認證不需要做額外分錄   在你取得發票時    借   費用/成本等   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸  銀行存款

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增值稅計提 借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好,沒有區別之分,只有分錄不一樣。
2020-03-24 15:51:31
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好 月末做結轉 交納之前做結轉 你才好結轉之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
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