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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-04-19 10:01

你好,不是這樣的,計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 1018.47 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)1018.47,繳社保費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)1018.47, 其他應(yīng)付款 363, 貸:銀行存款-基本存款賬戶 1381.47

65sdibenxa 追問(wèn)

2019-04-19 10:23

在交納時(shí)候可以直接計(jì)提分錄和交納分錄一起做嗎

莊老師 解答

2019-04-19 10:55

你好,要分開的,計(jì)提時(shí)做一張分錄,繳交做一張分錄

65sdibenxa 追問(wèn)

2019-04-19 10:58

哦  好的 計(jì)提的時(shí)候我自己做個(gè)憑證  交納的時(shí)候直接附銀行回單及繳費(fèi)憑證就可以了吧

莊老師 解答

2019-04-19 11:09

你好,是的,是這樣的處理的,

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 個(gè)人所得稅沒(méi)有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
 計(jì)提時(shí):   借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   繳納時(shí):   借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸:銀行存款   
2019-08-09 11:17:07
一、會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為: 1、計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 三、如果公司只有張三一個(gè)人,也可以這樣賬務(wù)處理。屬于不規(guī)范的賬務(wù)處理。 不用調(diào)賬,直接不影響企業(yè)所得稅的申報(bào)工作。
2020-03-24 22:07:44
你好 先計(jì)提計(jì)提:借管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 沒(méi)發(fā)放就不要去掛其他應(yīng)付款。 就在應(yīng)付職工薪酬貸方放著就行了。 等你發(fā)放了沖即可
2020-03-06 19:59:37
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