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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-01 15:23

不對的,計提只能是公司負擔的部分 
借:管理費用 
        貸:應付職工薪酬--公積金 
計提工資時 
借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬 
實際發放時 
借:應付職工薪酬,貸:其他應收款-住房公積金、銀行存款   應交稅費--應交個人所得稅 
實際繳納公積金時 
借: 應付職工薪酬--公積金   其他應收款-住房公積金   貸:銀行存款

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是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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