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2018.12月份計提了2018.12月份的工資，在2019.1月份沖銷掉，2018.12月份多計提59179.51，實際到1月份發放時才知道，這個59179.51的余額只能掛在 應付職工薪酬和管理費用這個科目了，然后1月份底還要計提1月份的工資，對嗎？
小慧
于2019-02-14 14:37 發布 ??609次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-02-14 14:45
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精選問題
BOM表的單價是不是直接采購價？要是同時有3-4家供 問
你好，這個是要按平均價，一般是加權平均價。 答
發放12和1月發放了，申報去年12月和今年年三個月申 問
您好，在匯算清繳前發放，就不用調增的 答
老師，我一季度產生利潤了，財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的，可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發票還可以紅沖重開嗎 問
你好，那個可以紅沖的，需要對方開紅字信息確認 答
老師，像決明子菊花茶，這種代用茶，開發票的話，稅率是 問
你好，你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
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