恩恩北北 追問

2025-05-24 11:32

因為去年12月報了65人，今年2015.1-3月有申報的個稅，沒事兒吧？？然后截止到2025.3.31我的報表應付職工薪酬從去年底的120多萬到20多萬了

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 11:33

你當年申報的計入當年就可以了，就不能做到去年了

恩恩北北 追問

2025-05-24 13:43

我去年賬是這樣:
管理人員：借：管理費用-工資 30   貸：應付職工薪酬30
 工人人工費：借：主營業務成本 100   貸：應付職工薪酬  100           
   所有應付職工薪酬掛賬130然后今年平賬。那我去年匯算清繳里面，這個表怎么填？不需要調整

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:45

是應付職工沒有發放，掛在賬上了，是吧

恩恩北北 追問

2025-05-24 13:46

這個表怎么填呢

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:47

賬就是你計提的，實際就是發放的，稅收如果和實際的一樣，那這兩個填一樣就可以

恩恩北北 追問

2025-05-24 13:48

也就是都填我應付掛賬這個數就行對吧？也就是12月余額？

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:50

是的，賬就是應付職工這個

恩恩北北 追問

2025-05-24 13:51

那就這個幾個數都一樣填應付職工薪酬12月那個就行是吧？

劉艷紅老師 解答

2025-05-24 13:53

如果沒有差異，就填一樣的