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老師如果我申報系統里面上期留抵稅額為1萬元，本月增值稅銷項減進項10萬元，那我做賬的時候是做9萬的應交稅費-轉出未交增值稅，還是做10萬的呢？附加稅是以9萬為準計提繳納嗎
Any
于2018-12-13 15:22 發布 ??1017次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2018-12-13 15:23
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精選問題
老師， 固定資產購入時未取得正式發票，所得稅匯算時 問
你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調增的費用，進項稅要轉出嗎？ 問
具體是什么費用納稅調增了？要分析 答
老師您好，個人獨資企業，認繳5000元，沒有實際繳納，現 問
您好，轉讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個分錄是正數，第3個分錄 借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當時拿到發票的時候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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Any 追問
2018-12-13 15:25
郭老師 解答
2018-12-13 15:26