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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-07 11:50

您好,因為是掛靠公司交的錢,拿到被掛靠公司來入賬,被掛靠公司已經(jīng)支付了部分工程款了,所以記入預付了。

海瑞兒 追問

2018-09-07 11:54

是異地工程外包的公司去當?shù)仡A繳的稅金了嗎

海瑞兒 追問

2018-09-07 11:55

意思做這個分錄的叫被掛靠公司嗎

王雁鳴老師 解答

2018-09-07 13:56

您好,是的,是的。您理解正確。

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您好,因為是掛靠公司交的錢,拿到被掛靠公司來入賬,被掛靠公司已經(jīng)支付了部分工程款了,所以記入預付了。
2018-09-07 11:50:32
你好,稅金沒有繳納嗎
2017-03-27 15:41:14
您好,這是將進項稅沒有認證過渡一下,認證的時候從預付款里轉出吧,這樣做不是太直觀
2021-11-11 20:01:28
不設  根據(jù)《增值稅會計處理規(guī)定》(財會〔2016〕22號)文件,增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置二級科目“預交增值稅”,核算一般納稅人轉讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務、提供建筑服務、采用預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等,以及其他按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定應預繳的增值稅額。   財稅處理逐步趨同   相較于《企業(yè)會計準則—— —應用指南》附錄“會計科目和主要賬務處理”,“預交增值稅”為增設科目,此設置基本參照了《關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)文件規(guī)定,總括了“營改增”后增加的4種需要預繳稅款的情形,量身定做單獨設置的科目,財稅處理逐步和諧趨同,會計核算一目了然,納稅申報簡單快捷,財報列示信息對稱,“營改增”會計處理豁然開朗,賬務處理簡單明了。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費—— —預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費—— —未交增值稅”科目,貸記“應交稅費—— —預交增值稅”科目。   值得注意的是,不可慣性思維,對于房地產(chǎn)企業(yè)等企業(yè),“預交稅款”的期末余額在納稅義務發(fā)生之前不能結轉入“未交增值稅”,應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費—— —預交增值稅”科目結轉至“應交稅費—— —未交增值稅”科目。   預繳附加稅費微調變動   根據(jù)《關于納稅人異地預繳增值稅有關城市維護建設稅和教育費附加政策問題的通知》(財稅〔2016〕74號),納稅人跨地區(qū)提供建筑服務、銷售和出租不動產(chǎn)的,應在建筑服務發(fā)生地、不動產(chǎn)所在地預繳增值稅時,以預繳增值稅稅額為計稅依據(jù),并按預繳增值稅所在地的城市維護建設稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設稅和教育費附加。
2018-12-24 17:38:27
你好,這個可能是安裝工程分期支付預提的費用,原始憑證和摘要應該可以看出來吧
2021-12-07 13:58:38
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