chambers 追問

2018-09-04 08:53

以前還要貸銀行存款？我們現在已經調整好了銀行存款余額，不能貸銀行存款，不然會對不上對賬單

羅老師 解答

2018-09-04 09:09

原來這筆支出的銀行存款，你們調整正確的？

chambers 追問

2018-09-04 09:17

以前人調的，我也不知道怎么搞的

chambers 追問

2018-09-04 09:18

不是借固定資產貸以前年度損益調整嗎

chambers 追問

2018-09-04 09:19

那如果補入要當時就跟稅務局說明情況嗎？

羅老師 解答

2018-09-04 11:52

以前調整金額多支付賬也是錯的。

chambers 追問

2018-09-04 13:18

后來的會計重新做了帳套，之前的會計做的好亂，分錄大多是其他應收款～投標保證金，貸銀行存款，連費用，資產都全是這樣

羅老師 解答

2018-09-04 13:40

調賬的前提是，你要知道前面的賬是怎么做的， 
要不建議就不入賬了。

chambers 追問

2018-09-05 13:42

很多成本現在都無法確定，收勞務發票和收到工資表都不一樣，在以前帳套里入過成本借工程施工～新項目貸應收賬款（我也不知道她是怎么做的），新賬套卻沒有那塊成本，我要怎么調過來？

羅老師 解答

2018-09-05 14:41

這個混亂的資料，你要列明正確和錯誤的，才能調整。

chambers 追問

2018-09-05 14:57

那不是要全查賬才行？之前的幾乎全錯

chambers 追問

2018-09-05 14:58

等下被稅局查賬可不好受

chambers 追問

2018-09-06 07:13

那我可以直接做借固定資產貸其他應收款～老板，其他的都不調了，這樣可以嗎？

羅老師 解答

2018-09-06 08:48

其他應收款-老板，如果老板不能發回款，就是的利潤分紅。

chambers 追問

2018-09-06 09:09

就當作老板私賬買的空調，不想當于還款嗎？

羅老師 解答

2018-09-06 14:08

老板自己私賬買的空調，沒有入賬，應該是掛其他應付款-