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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-05-25 09:11

本年計(jì)提折舊:賬載金額就是計(jì)提的金額,稅收金額就是0

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:14

固定資產(chǎn)加速折舊,一次性扣除案例
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698091831218992734%26wfr=spider%26for=pc
請(qǐng)看這個(gè)案例

追問

2025-05-25 09:16

老師是在這個(gè)表里面填嗎

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:16

是的,就是那個(gè)表里邊。先看我給的案例。弄懂了再填報(bào),很簡(jiǎn)單的

追問

2025-05-25 09:23

老師他這個(gè)就是一次扣除當(dāng)年和后面的,有沒有那種一次性扣除和正常固定資產(chǎn)折舊的

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:24

正常折舊的正常申報(bào)就行,那個(gè)是一次扣除后期調(diào)增單獨(dú)申報(bào)的案例

追問

2025-05-25 09:30

老師你看看我說一下我現(xiàn)在沒明白的問題啊,我給您發(fā)的那個(gè)表里面:資產(chǎn)原值是一次性扣除+正常折舊扣除(賬面固定資產(chǎn)金額)。本年折舊:一次性抵扣的年折舊+正常折舊,累計(jì)折舊就是往年所有折舊+本年所有折舊,
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是:一次性扣除全額這個(gè)我理解的對(duì)嗎?
最后就是第5列和第8列我填什么?

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:32

 累計(jì)折:正常折舊的累計(jì)折舊余額加一次性折舊的合計(jì)

追問

2025-05-25 09:36

余額?老師是金額吧,老師我現(xiàn)在的問題就是為什么我填完以后,調(diào)增的金額是全年所有的折舊呢,全年折舊里面有一次性抵扣的也有沒有抵扣的啊

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:37

本年折舊是:一次性抵扣的年折舊+正常折舊
 累計(jì)折舊:正常折舊的累計(jì)折舊余額 加  一次性折舊金額的合計(jì)

追問

2025-05-25 09:38

累計(jì)折舊就是賬面上的累計(jì)折舊額吧

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:40

不是賬面上的累計(jì)折舊額要區(qū)分正常折舊的累計(jì)折舊余額 和 一次性折舊計(jì)提的金額

追問

2025-05-25 09:46

老師你看我用數(shù)字您看看帶入這個(gè)表怎么填,23年年底累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)原值20萬(wàn)。我23年四季度一次性抵扣10萬(wàn),23年一次性抵扣折舊5千,24年:一次性折舊2萬(wàn)。正常折舊1萬(wàn)。24年購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)5萬(wàn)。24年購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)折舊1萬(wàn)。

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:48

比如,你23年一次性折舊10萬(wàn),那么24年的累計(jì)折舊金額就要填10萬(wàn),不是10萬(wàn)按正常計(jì)提折舊的余額

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:50

比如,23年一次性折舊10萬(wàn),那么24年的稅收的累計(jì)折舊金額就要填10萬(wàn),不是10萬(wàn)按正常計(jì)提折舊的余額,賬載金額累計(jì)折舊正常按賬面的累計(jì)折舊余額填報(bào)

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 09:51

因?yàn)槎愂盏睦塾?jì)折舊你一次性扣除了10萬(wàn),以后每年都是那個(gè)金額了

追問

2025-05-25 09:59

老師他需要填的您看看那個(gè)表您說的是稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊是一次性抵扣的10萬(wàn)。

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 10:05

是的,因?yàn)橐呀?jīng)一次性扣除了,所以,賬載金額原值,稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)和累計(jì)折舊金額都應(yīng)該是10萬(wàn),

追問

2025-05-25 10:10

老師你看啊根據(jù)我舉得數(shù)字看我下面這個(gè)表填的對(duì)嗎?后面還有個(gè)第8列截圖截不上填的是10萬(wàn)

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 10:17

先把其他沒有按一次性扣除折舊的正常填報(bào)。
再把一次性扣除的才做特殊處理:把賬載金額原值,稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)和累計(jì)折舊金額都應(yīng)該都是10萬(wàn),加上去。一次折舊的賬載金額:本年折舊就是本年計(jì)提的折舊;稅收金額本年折舊是0

追問

2025-05-25 10:18

老師是我問的有問題還是您回答的太深?yuàn)W我沒理解呢

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 10:21

你的聯(lián)系方式是多少?直接語(yǔ)音溝通,

追問

2025-05-25 10:23

老師這是我的電話18535052221

家權(quán)老師 解答

2025-05-25 10:38

比如:
正常計(jì)提折舊的車20萬(wàn)。正常本年折舊5萬(wàn),累計(jì)折舊15萬(wàn)
一次性計(jì)提折舊的車10萬(wàn)。正常本年折舊3萬(wàn),累計(jì)折舊5萬(wàn)
那么本年的填報(bào)的車:
賬載金額:原值30萬(wàn),本年折舊8萬(wàn),累計(jì)折舊20
稅收金額:計(jì)稅基礎(chǔ)30萬(wàn),本年折舊5萬(wàn),累計(jì)折舊30萬(wàn) (20萬(wàn)  加 一次折舊10萬(wàn))
最終就是納稅調(diào)增3萬(wàn)

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問固定資產(chǎn)有發(fā)票么 是分期計(jì)提折舊的嗎
2021-04-23 13:55:06
您好,您有沒有加速折舊
2019-05-24 12:02:18
同學(xué)你好 為什么要調(diào)增呢
2021-10-11 15:51:23
你好,今年正常折舊不調(diào)整了
2020-05-13 14:08:06
如果不符合加速折舊條件的 一次性計(jì)提折舊 所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增的
2018-11-13 16:35:15
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