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龍楓老師

職稱： 注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-04-08 16:50

你好，不用調增的啊，是明年調整折舊就行的啊

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相關問題討論
你好，不用調增的啊，是明年調整折舊就行的啊
2020-04-08 16:50:35
加速折舊是平時記賬時的賬務處理，不是匯算清繳時申報的。
2019-05-23 10:12:51
舉例：你公司一臺機器達到折舊年限正常報廢了，該機器會計賬上殘值2000元，實際處置賣了500元。 1.資產的帳載損失金額：填寫你按照會計準則規定確認的的損失500-2000=-1500元。 2.資產處置收入：填寫500元。 3.賠償收入：如果有，請填寫賠款人賠付的款項，沒有，填寫0。 4.資產計稅基礎：填寫假定企業按照稅法規定進行核算所提供的資產負債表中資產的應有金額。舉例來說：該機器你根據會計上的規定按照十年計提折舊，計提完了以后還有2000元的賬面價值。但是稅法規定你要按照十五年計提折舊，按照這個年限，你計提完了折舊之后賬面價值可能還有2300元，那么資產計稅基礎就應該填2300元。一般情況下，資產計稅基礎與你會計上的那個賬面價值都是一致的。本例中，我假定資產計稅基礎是2300元，此處填寫2300元。 5.資產損失的稅收金額：資產計稅基礎-資產處置收入-賠償收入=2300-500-0=1800 6.調增金額：資產損失的賬載金額-資產損失的稅收金額。1500-1800=-300
2018-05-11 16:05:46
422000-422000/4 算出來就是19年要調增的金額
2020-03-21 13:53:54
您好 固定資產折舊年限法，年限不對，匯算清繳的時候不會有提示
2019-12-18 18:00:52
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