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老師，我們的進項票稅額已經抵扣了，現在他們要紅沖了，還是前幾個月的，這得怎么操作

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2025-05-21 15:02

你好，這個你要做進項轉出。

ccy 追問

2025-05-21 15:09

要怎么做，還有去年的，這個月也報完稅了

宋生老師解答

2025-05-21 15:09

你好，你去年是怎么做的分錄。

宋生老師解答

2025-05-21 15:09

你要問稅務局，看你進項轉出到這個月行不行。

ccy 追問

2025-05-21 16:02

他們那邊還沒有紅沖，要等他們紅沖了以后，我這邊還得確認

宋生老師解答

2025-05-21 16:05

你好，是的。你等他們開了紅字再做
憑證的話要看你。之前抵扣的時候是怎么做的憑證？

ccy 追問

2025-05-21 17:06

到時候做相反的分錄，關鍵報稅

宋生老師解答

2025-05-21 17:09

你好，報稅正常開紅字的下月做轉出就行。

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