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稅控系統的銷項稅額與賬目的銷項稅額是一致的，但是申報的時候，申報表的銷項稅額比稅控系統少一分錢，銷售額都是一樣的。這種分錄怎么處理？分錄是？
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2022-02-15
外出經營企業，預交稅款、銷項、進項、應交增值稅之間的關系是什么？是應交增值稅=銷項-進項-預交稅款嗎？
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2018-05-14
老師，增值稅申報表與應交稅費應交增值稅明細科目的邏輯關系是怎么樣的，學堂這邊有的學習下嗎？？
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2019-04-17
老師好！我是新手，剛來一家集成小規模企業，是集成汽車防爆系統好多問題不好想請教一下老師
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2019-10-09
老師，我們本月銷項稅額是5198，進項稅額是4046，本月應交的增值稅是1262。但是我們之前購買金稅盤490元，繳納稅控系統服務費280元，可以全額減免，減免后的稅金是492。想問計算增值稅稅負是用1262除以不含稅銷售額，還是用490除以不含稅銷售額？？
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2019-05-27
老師，請問我們公司在發電機房儲油間增設防火墻、防火門一共七千多計入管理費用——安全生產費還是管理費用維修費呢？
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2023-11-20
支付稅控系統技術維護費
借：管理費用 330
貸：銀行存款 330
借：應交稅費－－應交增值稅 330
貸：營業外收入 330
問下 我是上個月付的330
那這兩筆分錄是做在9月份里嗎 還是 借：應交稅費－－應交增值稅 330
貸：營業外收入 330 這一步要做在10月份憑證上
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2016-10-10
購買稅控盤的發票3月已到稅局備案，但3月無銷項，本月增值稅申報時，需要先將已備案的稅控盤發票金額填在專用設備抵扣表和附表四中嗎？還是要等到有銷項抵扣時再填入以上的2個表中？
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2017-04-03
《增值稅減免申報表》的填法:1）7月份購買的稅控設備820元，本期只抵減200元，我在本期發生額填820元，還是填200元？2）剩下的620元，等下個季度要繳納稅款時才抵減，假如下個季度要抵減的300元的情況下，這300元填在期初余額還是填在本期發生額？
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2017-10-12
老師，一般納稅人稅控盤抵減增值稅的分錄是這樣做嗎？圖一
月底是不是要做這筆分錄，然后下個月繳納增值稅的時候再做繳納的分錄？圖二
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2020-04-08
問一下，小規模納稅人現在是每月不超過10萬免增值稅 ，這個10萬包含代開的專票嗎？如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了？
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2021-04-01
1.增值稅附表4第一行：稅控盤及技術維護費怎么取數？
2.增值稅附表4下半部分加計抵減本期數怎么取數？
例如進項金額1000，可加計抵減金額15%為150，那加計抵減本期數是填寫1000還是1150？
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2022-02-12
老師，稅控設備服務費的抵減，年終的時候沒有抵減，要做怎樣的處理，把應交增值稅--減免稅額怎么處理呢
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2022-01-10
請問下老師好，一般納稅人的，在申報增值稅的時候，稅控盤維護費抵扣是填在那個表的呢？
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2021-07-02
老師我們最近確定收入交了一筆稅款，但是未開具增值稅普通發票，現在我們要開票，稅控盤不是又產生稅額啦，這個怎么處理
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2018-11-01
一般納稅人申報繳納增值稅 是必須只有在安裝了稅控盤的那臺電腦上操作嗎
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2018-10-15
你好，增值稅申報時，點擊表填寫數據，系統提示要先進行數據初始化，點數據初始化的時候，又提示請先抄報稅后申報,若未完成抄報稅,先行申報稅控盤將會鎖死,需至稅務機關清卡,否則無法開具發票,是否繼續，是什么情況啊，以前從來沒有遇到過啊
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2019-10-12
老師，有個稅控盤的減免稅費。應交稅費-應交增值稅-減免稅款480。老師 如果要抵扣銷項銷售稅額 。分錄怎么寫呢？？？
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2019-06-04
增值稅專用發票（進項銷項）認證導出，是從攜稅寶上導出還是從稅控盤上導出呢？
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2016-05-23
小規模納稅人目前是按1%征稅，在填寫增值稅申報表時，系統還是按3%自動計算增值稅，季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細表嗎
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2020-07-12
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