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每季度企業所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
老師,之前的會計做賬時把開個人的住宿費發票也做到差旅費了。三月份企業所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎?
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2022-02-26
零申報的新單位,企業所得稅年度申報就只有企業基礎信息,這個信息里自帶的信息不用更改吧!企業也沒有什么股東什么之類的變動,就直接申報就可以了吧?
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2022-03-28
1月報季度企業所得稅中營業成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本?
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2021-01-09
小型微利企業,但是填年度所得稅時,《減免所得稅優惠表》里的數沒有自動生成減免額,為什么?是我哪里填錯了嗎?
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2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業所得稅3500元,,如何做分錄,要不要在月末轉入到本年利潤,需要轉的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業所得稅年度申報利潤和財務報表利潤不一致,請說明原因。 怎么處理?
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2017-09-30
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒進行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預交企業所得稅嗎,
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日,稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中,發現該公司2018年的某項關聯交易不符合獨立交易原則,少繳納企業所得稅30萬元(企業未按照規定提供同期資料和其他相關資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息()萬元。(假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調企業所得稅年報,讓我們調增一點業務招待費補點稅,我拿哪個表啊,電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數可以嗎
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2020-08-17
老師,請教你個問題,我現在12月份企業本年利潤是盈利的,我可不可以暫估費用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業所得稅?
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2023-01-11
你好,我單位去年12月份成立,截止18年12月31日尚未發生任何業務,因此也沒有財務報表,那我企業所得稅年度申報的時候基礎信息表里資產總額怎么填寫?
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2019-05-15
企事業單位的承包承租經營所得是什么意思?為什么征收的個人所得稅而不是企業所得稅?
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2018-11-03
本企業是小規模納稅人,企業所得稅按收入總額核定征稅,企業所得稅征收方式的核定期限是從2017年1月1號至2018年6月30號,2018年三季度申報企業所得稅時申報表默認的是查賬征收,我就按查賬征收申報了,請問可以嗎?四季度企業所得稅是按照查賬征收計提還是核定征收計提呢?
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2018-12-25
下列各項個人所得,應當繳納個人所得稅: (一)工資、薪金所得; (二)勞務報酬所得; (三)稿酬所得; (四)特許權使用費所得; (五)經營所得; (六)利息、股息、紅利所得; (七)財產租賃所得; (八)財產轉讓所得; (九)偶然所得。 居民個人取得前款第一項至第四項所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計算個人所得稅;非居民個人取得前款第一項至第四項所得,按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得,依照本法規定分別計算個人所得稅。 老師,我不懂第一項至第四項按納稅年度合并計算是什么意思,按月或按次分項計算是什么意思
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2019-01-07
請問老師,小規模納稅人(施工企業),自然人獨資: 1.分紅需要繳納個人所得稅嗎?(每季度均有按營業收入繳納企業承租承包經營所得的個人所得稅,企業所得稅,以及其他稅等) 2.若發生股權變更,變更后還是自然人獨資,需要交股權轉讓的個人所得稅嗎?
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2019-05-06
我們是網約車服務公司,我們的收入來原是車費,如果是一般納稅人,進項稅拿什麼來做抵扣
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2019-07-12
個人所得稅,員工薪酬所得,每年需按年度重新計算嗎?按年度申報后,重新按每一個月扣除項計算個人所得稅嗎?
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2020-01-06
個人所得稅經營所得稅B表的年報怎報
1/1579
2019-03-29
老師,合作社個人薪金所得和個人經營所得只有一項吧
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2019-04-15
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