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1.假設12月末。A企業(yè)各有關損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務收入85000元 主營業(yè)務成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務收入4200元 其他業(yè)務成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
一個網(wǎng)吧是個人獨資企業(yè),在報個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候,已申報過個人工資薪金所得無扣除,在申報個體生產(chǎn)經(jīng)營所得時,選是否綜合所得申報,是選是?還是否呢?
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2019-05-10
老師,往年利潤虧損,今年的贏利,今年交企業(yè)所得稅是今年贏利的減去往年虧損的剩下部分再交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-06-14
你好,企業(yè)法人在另一個公司上班,這個企業(yè)交經(jīng)營所得稅和這個人交個人所得稅有關系嗎?
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2023-04-08
季度企業(yè)所得稅怎么記提,比如年末12月份是需要記提10.11.12月份所得稅嗎,借所得稅費用,貸:已繳企業(yè)所得稅,數(shù)值怎么算
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2020-05-07
老師:個獨企業(yè)季度開票金額4.6萬,需要預繳納個人所得稅多少
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2023-04-12
公司是小規(guī)模 建筑企業(yè),老板的一個朋友(包工頭),包工頭掛靠公司(但包工頭不給開票,只給一點管理費,稅費是包工頭繳納)。包工頭以公司名義和總包簽定了清包(勞務)合同,公司開票給總包,總包已代發(fā)工資的名義,直接把錢打入到包工頭員工的個人賬戶了。問題:1、這樣我們公司要不要交個人所得稅? 2、公司成本怎出賬? 3、公司要不要給員工買社保?
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2018-09-25
我們是網(wǎng)約車服務公司,我們的收入來原是車費,如果是一般納稅人,進項稅拿什麼來做抵扣
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2019-07-12
外地預繳2個點的增值稅時,還要預繳企業(yè)所得稅,但我看單上的企業(yè)所得稅是預繳的增值稅金額的10%,請問這個預繳企業(yè)所得稅是的公式是什么?是依據(jù)銷售金額來算嗎?
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2017-08-03
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
去年的企業(yè)所得稅,去年12月末的時候,就要把所得稅費用和應交多少企業(yè)所得稅算出來做賬務處理嗎,如果去年年底沒做,今年匯算清繳的時候才算的所得稅費用和應交的所得稅,賬務處理怎么做分錄
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2019-07-04
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按收入總額核定征稅,企業(yè)所得稅征收方式的核定期限是從2017年1月1號至2018年6月30號,2018年三季度申報企業(yè)所得稅時申報表默認的是查賬征收,我就按查賬征收申報了,請問可以嗎?四季度企業(yè)所得稅是按照查賬征收計提還是核定征收計提呢?
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2018-12-25
老師,2021年的企業(yè)所得稅,2022年匯算后繳納了,2021年沒計提,小企業(yè)會計準則,2022年5月交納了企業(yè)所得稅,這個分錄要怎么做?
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2023-01-06
企業(yè)是小微企業(yè),核定征收 去年企業(yè)的營業(yè)收入是690512.82元 核定應稅所得率5%,預繳了3452.59元 現(xiàn)在要填寫年度企業(yè)所得稅申報表里。還要補繳多少元所得稅?
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2017-05-11
請問個人所得稅一一經(jīng)營所得(季報),個人所得稅一一經(jīng)營所得(年度匯算清繳B表)這個兩張表是公司年底要申報的嗎?
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2024-01-12
收到2016年預繳企業(yè)所得稅的退稅怎么寫分錄?借:銀行存款 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 對不對?
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2017-09-15
老師 請問一下之前年度多交企業(yè)所得稅,然后抵扣了現(xiàn)在的企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做?之前多交沒有退,抵扣了今年需要交納的企業(yè)所得稅
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2021-06-12
2019年12月外地項目在當?shù)仡A交企業(yè)所得稅,我們報2019年企業(yè)所得稅的時候,沒有把這個預繳的企業(yè)所得稅上報,現(xiàn)在要怎么補申報處理呢?
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2020-04-23
老師,現(xiàn)在這家公司要注銷,為什么我填的第二季度的企業(yè)所得稅最后要交的稅 跟年度企業(yè)所得稅不一樣?年度企業(yè)所得稅不是按5%算的
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2020-06-12
小微企業(yè)全年應納稅所得額,這個全年應納稅所得額是什么,包含哪些
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2019-11-21
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