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零申報的新單位,企業(yè)所得稅年度申報就只有企業(yè)基礎(chǔ)信息,這個信息里自帶的信息不用更改吧!企業(yè)也沒有什么股東什么之類的變動,就直接申報就可以了吧?
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2022-03-28
1月報季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本?
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2021-01-09
小型微利企業(yè),但是填年度所得稅時,《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒有自動生成減免額,為什么?是我哪里填錯了嗎?
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2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元,,如何做分錄,要不要在月末轉(zhuǎn)入到本年利潤,需要轉(zhuǎn)的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務(wù)報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報利潤和財務(wù)報表利潤不一致,請說明原因。 怎么處理?
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2017-09-30
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
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2022-03-13
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個百分點計算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調(diào)企業(yè)所得稅年報,讓我們調(diào)增一點業(yè)務(wù)招待費補(bǔ)點稅,我拿哪個表啊,電子稅務(wù)局的那個年報那套表導(dǎo)出來改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師,請教你個問題,我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤是盈利的,我可不可以暫估費用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅?
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2023-01-11
你好,我單位去年12月份成立,截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務(wù),因此也沒有財務(wù)報表,那我企業(yè)所得稅年度申報的時候基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫?
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2019-05-15
補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅和滯納金,補(bǔ)提時的分錄是做所得稅費用還是直接做未分配利潤,兩者有什么區(qū)別?
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2020-08-14
你好,我注冊了公司未營業(yè),就為每年拿到另一個公司的分紅,我要交企業(yè)所得稅還是個人所得稅
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2019-04-26
老師,企業(yè)由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,第一年的所得稅稅率是根據(jù)小規(guī)模時應(yīng)納稅所得額確定嗎?
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2020-03-20
去年結(jié)賬前因為不知道要交多少企業(yè)所得稅,所以沒有計提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在實際已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,該怎么做賬呀
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2018-06-14
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中的所得稅費用如何填寫
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2021-05-08
企業(yè)包稅條款中代個人付的增值稅附加稅、個人所得稅,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2021-07-26
老師你好,有限合伙企業(yè)不交企業(yè)所得稅,是否要交個人經(jīng)營所得稅?
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2019-09-24
個體工商戶需要繳納企業(yè)所得稅嗎,哪些不是企業(yè)所得稅的納稅人
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2020-02-16
小規(guī)模企業(yè)所得稅為什么是5000,還有一般納稅人企業(yè)所得稅怎么來
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2019-07-19
企事業(yè)單位的承包承租經(jīng)營所得是什么意思?為什么征收的個人所得稅而不是企業(yè)所得稅?
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2018-11-03
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