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稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報,但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得誰納稅申報表收入總額那一欄跨年時填報數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
老師請問一下 企業(yè)的個稅與國稅過了申報期還能更改嗎
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2021-04-19
公司剛開業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報剛有收入,但是季度的利潤扔是虧損,那么所得稅季報“彌補以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問題2,利潤表季報是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
業(yè)所得稅申報主表的第8行彌補以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬,19所得稅彌補虧損明細表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個數(shù)據(jù)補上去
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2019-07-13
請問,我們是季度申報所得稅。我的前三個季度虧損。第四季度盈利。但是全年累計還是虧損。那么,我需要在第四季度繳納所得稅嘛?
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2018-11-19
老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
老師,您好:在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時候?
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2023-01-10
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計提做賬
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2023-09-06
申報第二季度企業(yè)所得稅表時,收入累計數(shù)是填1-6月份的累計數(shù)?還是填4-6月份的累計數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開,9月份需要沖紅發(fā)票10萬,實際只沖紅了8萬,還有2萬忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計算填寫?
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2024-05-27
請問老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的?
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2024-10-16
老師好!我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警?還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警,謝謝指導(dǎo)!湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看?還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ??
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2021-10-21
我們公司去年12月份拿到了高企證書,為什么我這個月填報季度企業(yè)所得稅的時候稅率還是25%?
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2024-04-16
老師您好,想問下企業(yè)所得稅今年是按季度交嗎
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2021-06-11
年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么寫會計分錄
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2022-06-15
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