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2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報(bào)表去調(diào)企業(yè)所得稅年報(bào),讓我們調(diào)增一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)點(diǎn)稅,我拿哪個(gè)表啊,電子稅務(wù)局的那個(gè)年報(bào)那套表導(dǎo)出來(lái)改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在12月份企業(yè)本年利潤(rùn)是盈利的,我可不可以暫估費(fèi)用入賬, 這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅?
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2023-01-11
你好,我單位去年12月份成立,截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務(wù),因此也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,那我企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額怎么填寫?
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2019-05-15
老師:個(gè)獨(dú)企業(yè)季度開票金額4.6萬(wàn),需要預(yù)繳納個(gè)人所得稅多少
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2023-04-12
老師你好,有限合伙企業(yè)不交企業(yè)所得稅,是否要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
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2019-09-24
個(gè)體工商戶需要繳納企業(yè)所得稅嗎,哪些不是企業(yè)所得稅的納稅人
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2020-02-16
小規(guī)模企業(yè)所得稅為什么是5000,還有一般納稅人企業(yè)所得稅怎么來(lái)
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2019-07-19
請(qǐng)問(wèn)老師,18年第一季度交了企業(yè)所得稅,但是18年年底企業(yè)是虧損的,那么,一季度上交的企業(yè)所得稅是不是要退回來(lái)?
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2019-08-13
一個(gè)網(wǎng)吧是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在報(bào)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,已申報(bào)過(guò)個(gè)人工資薪金所得無(wú)扣除,在申報(bào)個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),選是否綜合所得申報(bào),是選是?還是否呢?
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2019-05-10
老師,我公司2019年新注冊(cè)的企業(yè),企業(yè)所得稅怎么交16818.61元,減免所得稅優(yōu)惠表13454.89元,這個(gè)企業(yè)所得稅要繳納多少啊?
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2020-01-06
想問(wèn)一下,我們是建筑企業(yè),個(gè)人向我企業(yè)提供材料后,我企業(yè)能否向其個(gè)人賬戶上匯出大額款,是否要交個(gè)人所得稅?
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2019-04-12
企業(yè)年終計(jì)提了7萬(wàn)的企業(yè)所得稅,因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅少交了4萬(wàn),這個(gè)怎么處理啊怎么沖銷呢?在哪一年沖呢
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2019-05-27
去年的企業(yè)所得稅,去年12月末的時(shí)候,就要把所得稅費(fèi)用和應(yīng)交多少企業(yè)所得稅算出來(lái)做賬務(wù)處理嗎,如果去年年底沒做,今年匯算清繳的時(shí)候才算的所得稅費(fèi)用和應(yīng)交的所得稅,賬務(wù)處理怎么做分錄
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2019-07-04
企業(yè)代扣代繳員工個(gè)人所得稅額與企業(yè)所得稅額之前有什么關(guān)系
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2017-12-19
小規(guī)模納稅人要交企業(yè)所得稅么,但是國(guó)稅系統(tǒng)上沒有企業(yè)所得稅
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2019-12-06
你好,企業(yè)法人在另一個(gè)公司上班,這個(gè)企業(yè)交經(jīng)營(yíng)所得稅和這個(gè)人交個(gè)人所得稅有關(guān)系嗎?
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2023-04-08
老師,2021年的企業(yè)所得稅,2022年匯算后繳納了,2021年沒計(jì)提,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年5月交納了企業(yè)所得稅,這個(gè)分錄要怎么做?
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2023-01-06
工人全年每月工資3128.44,12月另有獎(jiǎng)金10000元,12月應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅?
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2022-01-04
您好!請(qǐng)教,個(gè)人出租房屋收入年租金1萬(wàn),需要繳納多少個(gè)人所得稅?
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2022-08-26
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