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深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報(bào),項(xiàng)目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報(bào),企業(yè)所得稅要如何申報(bào)?預(yù)繳的稅如何扣除?計(jì)稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
企業(yè)所得稅的填報(bào)里面的營(yíng)業(yè)收入是年度合計(jì)還是季度合計(jì)?
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2019-10-23
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送?
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2021-05-07
老師你好!2020年1-12月份企業(yè)所得稅季報(bào)的資產(chǎn)總額季度平均值和匯算清繳的年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額季度平均值是一樣的吧!
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2021-04-01
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
請(qǐng)教大家一個(gè)問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出來,也不能手動(dòng)填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
去年4季度 所得稅季報(bào)未申報(bào),今年5.30前可以直接匯算清繳嗎?
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2021-04-16
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
老師 晚上好 請(qǐng)問 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要申報(bào) 居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個(gè)人部分在10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以扣除嗎?
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2018-09-16
個(gè)人所得稅申報(bào)的年度收入不到10萬,申報(bào)最后選擇了“享受免申報(bào)”,合理嗎?
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2021-06-04
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個(gè)月填的營(yíng)業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個(gè)季度應(yīng)交稅金0.對(duì)嗎?
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2018-07-05
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào),請(qǐng)幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)(已申報(bào)) 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格,哪個(gè)是要季報(bào)的?哪個(gè)是年報(bào)的?
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2019-01-14
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
第一季度利潤(rùn)總額-50萬,第二季度利潤(rùn)總額200萬,上半年利潤(rùn)總額合計(jì)為150萬元,現(xiàn)要預(yù)繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報(bào)表如何填寫,在第二季申報(bào)表里填完數(shù)據(jù)后,第11行次”應(yīng)納所得稅額為50萬元,請(qǐng)問老師:第一季度虧損的50萬元,應(yīng)在哪里填寫后,才能變得第二季度申報(bào)表里應(yīng)納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每個(gè)季度要申報(bào)什么稅種?有增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅外還有申報(bào)什么稅呢?
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2018-07-13
老師,前年的年報(bào)多交的,稅款3000不打算申請(qǐng)退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
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