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老師小規模季度企業所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業所得稅有關嗎?一定要報完企業所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
去年12月沒有計提企業所得稅和年終獎,我現在反結賬去計提的話,然后更正第四季度財務報表,那第四季度企業所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒有計提企業所得稅和年終獎,我現在反結賬去計提的話,然后更正第四季度財務報表,那第四季度企業所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
某企業2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業外支出的稅收滯納金6萬元;企業所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元,年末遞延所得稅資產為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
申報季度所得稅B表,在年度申報填列里的資產總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅,但將此張紅字發票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發票沒有申報,但是將紅字發票做賬了,導致了所得稅營業收入少了
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2020-07-30
小規模 企業季度所得稅申報表和財務報表 空白表能在申報系統下載嗎
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2019-01-14
老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數嗎?
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2016-09-09
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
企業的季度實際利潤與企業所得稅申報表的申報利潤不一致,這樣有多大的稅務風險?
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2018-10-11
現在報小規模的季報,請幫看一下1.小規模增值稅季報(已申報) 、2.企業所得稅A類報報、3.企業所得稅年度納稅申報A類、4.小企業財務報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
我需要申報2020年的企業所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
老師企業所得稅匯繳的資產合計 是不是填寫第四季度的企業所得稅預交申報表上的平均數就可以了
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2022-03-20
老師,我們申報了第四季度企業所得稅,繳納了稅款,是不是還要在12月賬務里面把企業所得稅計提了啊?
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2022-01-19
今年2月新開戶企業,居民企業(查賬征收)企業所得稅(年)度報表數據參照什么
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2019-04-08
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