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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-19 09:06

對對錯，要在12月份計提所得稅。

11876948484884 追問

2022-01-19 09:11

那會影響第四季度財務報表嗎？

東老師 解答

2022-01-19 09:11

這個計提的話肯定是會影響的。

11876948484884 追問

2022-01-19 09:29

那計提企業所得應該坐到結轉損益前還是結轉損益后啊
老師，像這樣結轉損益之后再計提企業所得稅之后還需要做什么？

東老師 解答

2022-01-19 09:30

先計提所得稅再結轉損益，然后再轉到未分配利潤

11876948484884 追問

2022-01-19 09:47

老師，我們利潤表上是盈利的狀態，也交了企業所得稅，為什么本年利潤期末余額在借方呢？

東老師 解答

2022-01-19 09:49

這個在借方不就是表示盈利嗎

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相關問題討論
一季度不跟二季度合并嗎，這樣就虧損了，可以不交了
2020-04-23 09:13:39
根據提交的財務報表數據自動計算，還是需手動填的
2020-06-29 20:01:47
不是的
2019-10-17 14:49:45
稅局要求把正確的報表拿去，在系統里面有沒有表模
2021-11-11 14:42:53
你好，需要填寫營業收入，營業成本，利潤總額 如果有減免稅，還需要填寫減免所得稅金額?
2021-07-15 10:14:19
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