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本企業(yè)是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按收入總額核定征稅，企業(yè)所得稅征收方式的核定期限是從2017年1月1號至2018年6月30號，2018年三季度申報企業(yè)所得稅時申報表默認的是查賬征收，我就按查賬征收申報了，請問可以嗎？四季度企業(yè)所得稅是按照查賬征收計提還是核定征收計提呢？
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2018-12-25
企業(yè)包稅條款中代個人付的增值稅附加稅、個人所得稅，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2021-07-26
我們是網(wǎng)約車服務公司，我們的收入來原是車費，如果是一般納稅人，進項稅拿什麼來做抵扣
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2019-07-12
老師，前會計申報的季度企業(yè)所得稅，利潤和成本不是根據(jù)利潤表填的，而且我算過了，申報表最后一個季度的收入是和本年累計收入一樣，但是成本不一樣，利潤總額也不一樣
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2017-11-17
上海這邊的居民企業(yè)所得稅年度申報指的就是匯算清繳呀之前說年報就是匯算清繳你說不是，是不是各地的還不一樣？
1/498
2017-03-13
老師請問：季度預交企業(yè)所得稅，銀行扣款時，會計分錄如何做，需要提前計提嗎？另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬？
4/397
2020-04-21
請問老師，我看那個網(wǎng)上讓報那個企業(yè)關(guān)聯(lián)的那個年報，然后我都把那個相關(guān)的信息填上了，我已經(jīng)申報了，但是他告訴我那個企業(yè)所得稅那個年報沒有報，那我想問一下，是不是得把那企業(yè)所得稅年度申報那個匯算清繳？報完了以后才能報這個呢
2/416
2020-02-16
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務局應退給企業(yè)幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補充資料嗎？
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2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)準備區(qū)這里有上一納稅年度應納所得所額這個是什么啊？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
1/990
2015-11-29
老師，之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎？
2/262
2022-02-26
零申報的新單位，企業(yè)所得稅年度申報就只有企業(yè)基礎信息，這個信息里自帶的信息不用更改吧！企業(yè)也沒有什么股東什么之類的變動，就直接申報就可以了吧？
1/297
2022-03-28
1月報季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本？
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2021-01-09
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
1/2766
2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元，，如何做分錄，要不要在月末轉(zhuǎn)入到本年利潤，需要轉(zhuǎn)的話如何做分錄
1/546
2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報利潤和財務報表利潤不一致，請說明原因。 怎么處理？
1/797
2017-09-30
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日，稅務機關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調(diào)企業(yè)所得稅年報，讓我們調(diào)增一點業(yè)務招待費補點稅，我拿哪個表啊，電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數(shù)可以嗎
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2020-08-17
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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