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在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數還是9月份的數？
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2017-10-31
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務局應退給企業(yè)幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補充資料嗎？
1/301
2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個數據準備區(qū)這里有上一納稅年度應納所得所額這個是什么??？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
每季度企業(yè)所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
1/990
2015-11-29
老師，之前的會計做賬時把開個人的住宿費發(fā)票也做到差旅費了。三月份企業(yè)所得稅年度申報的時候要把之前做的這個費用的金額減去嗎？
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2022-02-26
零申報的新單位，企業(yè)所得稅年度申報就只有企業(yè)基礎信息，這個信息里自帶的信息不用更改吧！企業(yè)也沒有什么股東什么之類的變動，就直接申報就可以了吧？
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2022-03-28
1月報季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本？
1/446
2021-01-09
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
1/2766
2018-05-03
請問老師5月份做的匯算清繳直接繳納企業(yè)所得稅3500元，，如何做分錄，要不要在月末轉入到本年利潤，需要轉的話如何做分錄
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2019-07-03
年度申報利潤:-401938.91;財務報表利潤:-276915.93;差異額:125022.98 企業(yè)所得稅年度申報利潤和財務報表利潤不一致，請說明原因。 怎么處理？
1/797
2017-09-30
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
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2021-05-16
老師 老師我們專管員讓拿報表去調企業(yè)所得稅年報，讓我們調增一點業(yè)務招待費補點稅，我拿哪個表啊，電子稅務局的那個年報那套表導出來改改數可以嗎
1/1211
2020-08-17
老師，請教你個問題，我現在12月份企業(yè)本年利潤是盈利的，我可不可以暫估費用入賬，
這樣子匯算清繳是不是還是要繳納企業(yè)所得稅？
3/250
2023-01-11
你好，我單位去年12月份成立，截止18年12月31日尚未發(fā)生任何業(yè)務，因此也沒有財務報表，那我企業(yè)所得稅年度申報的時候基礎信息表里資產總額怎么填寫？
1/670
2019-05-15
建筑業(yè)異地經營預繳的稅金（包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、附加稅）分別計入哪個會計科目
1/3852
2018-07-23
本企業(yè)是小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按收入總額核定征稅，企業(yè)所得稅征收方式的核定期限是從2017年1月1號至2018年6月30號，2018年三季度申報企業(yè)所得稅時申報表默認的是查賬征收，我就按查賬征收申報了，請問可以嗎？四季度企業(yè)所得稅是按照查賬征收計提還是核定征收計提呢？
1/1254
2018-12-25
企業(yè)包稅條款中代個人付的增值稅附加稅、個人所得稅，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
9/1432
2021-07-26
你好，企業(yè)法人在另一個公司上班，這個企業(yè)交經營所得稅和這個人交個人所得稅有關系嗎？
1/250
2023-04-08
企事業(yè)單位的承包承租經營所得是什么意思？為什么征收的個人所得稅而不是企業(yè)所得稅？
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2018-11-03
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