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第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師,您好:在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請(qǐng)問(wèn)您看是哪里有問(wèn)題嗎?
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2021-07-05
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
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2023-09-06
申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí),收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)?還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開(kāi),9月份需要沖紅發(fā)票10萬(wàn),實(shí)際只沖紅了8萬(wàn),還有2萬(wàn)忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫(xiě)?
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2024-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的?
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2024-10-16
我們公司去年12月份拿到了高企證書(shū),為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%?
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2024-04-16
老師好!我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警?還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警,謝謝指導(dǎo)!湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看?還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點(diǎn)扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ??
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2021-10-21
請(qǐng)問(wèn)21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計(jì)算多提多繳,在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
老師,公司正準(zhǔn)備注銷(xiāo),需要填寫(xiě)當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表,老師還需要填寫(xiě)這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫(xiě)1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專(zhuān)門(mén)的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
車(chē)輛購(gòu)置稅和水資源稅是每年都需要申報(bào)繳納的嗎?
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2019-02-20
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
老師,我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算申報(bào),投資者減除費(fèi)用,填在哪里
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2022-01-09
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項(xiàng)怎么填寫(xiě)?
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2017-08-06
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),每個(gè)季度要申報(bào)什么稅種?有增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅外還有申報(bào)什么稅呢?
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2018-07-13
請(qǐng)教下各位老師,上年虧損企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的虧損是569043,今年第二季度利潤(rùn)總額是314266.20,申報(bào)第二季度企得稅時(shí)第8行彌補(bǔ)以前年度虧損填314266.20,那剩余可彌補(bǔ)虧損金額是不是569043-314266.20=254776.80?可是為什么申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)填好收入,成本,利潤(rùn)總額后,自動(dòng)彈出來(lái)彌補(bǔ)虧損金額是511350.66(跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額金額一樣)
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2020-10-17
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