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12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結轉12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
小規模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷售額沒超過季報45萬,請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫?1.需填增值減免申報明細表?2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填?3.未達到起征點銷售額是系統自動生成,我在哪填報?4.附列資料表需要填寫嗎?填的話,是填應稅行為3%扣除數計算?還是應稅行為3%計稅銷售額計算?
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2021-10-09
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個題目怎么計算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺原價為 452萬元,已提折舊 364 萬元的生產設備,開具的增值稅專用發票上注明的價款為 150 萬元,增值稅稅額為 19.5 萬元。出售該生產設備發生不含增值稅的清理費用 8 萬元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產設備的利得為( )萬元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。 比對結果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額49235.64的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-04-03
開票系統服務費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業外收入 /政府補助 ?00 月末結轉:借:應交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
請問:工商年報里面的信息跟納稅調增調減沒有關系吧?
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2019-05-11
因為月底結賬增值稅不是 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅 到了第二個月就做成 借: 應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個月結賬的 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅還在啊?那豈不是這個科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計提增值稅會計分錄。我看到網上給到答案是期末結轉 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)繳納時候是借:應交稅費-應交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個科目”應交增值稅(轉出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
我上期申報時,增值稅增控系統專用設備及技術維護費17%的稅作為留底在申報時反應,本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
老師:請問小規模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統,客戶要求開票,當時可以做收入,確認收入時:借:應收賬款等,貸:主營業務收入,貸:應交稅費-應交增值稅。月底結轉時,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統,要到稅局代開,稅局會收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務局會退稅嗎?
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2015-07-10
我司為物流行業,從客戶處接到運輸業務后,會根據業務性質轉包給下游承運商以及個體司機完成運輸,或者用自有的車輛完成運輸。 1月A部門系統記錄的運費收入為500萬(含稅)-9%,暫未收到款項,已全額開具增值稅專票給客戶 1月A部門系統記錄的運費成本為460萬(含稅),暫未支付款項,其中已收到下游承運商開具的增值稅專票全額400萬-9%,個體司機開具的增值稅普票 以上情景會計分錄怎么寫
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2022-08-11
2019年已經殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發現去年有很多月份,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統中銷項大,同時應交稅金-應交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現在申報系統中有留抵稅額,而賬面上應交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調整?
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2020-03-08
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