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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-19 15:45

你好,同學。
增值稅不計提,你是預收時就直接確認了的。
借 存款 
貸 預收賬款
應交稅費 增值稅

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:48

我們先給對方開了增值稅專票,接著繳納增值稅,這個分錄怎么寫?

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:49

繳納銷項稅額,這個分錄怎么寫?

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:52

借 存款
貸 預收賬款
應交稅費 增值稅

借 應交稅  增值稅
貸 存款

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:53

一般納稅人呢?

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:55

一樣的,這里并無區別

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:57

進項和銷項不是可以互相抵扣嗎?那未見增值稅科目是做什么用的?

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:58

你這是預交,同學。
你不是說你開了,然后預交了
你這抵扣是正常申報的時候,銷項-進項差額 部分

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 16:02

不是預交,怎么寫分錄,我不是預交

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:04

借 應交稅費 轉出未交增值稅 銷-進的金額
貸 應交稅費 未交增值稅

借 應交稅費 未交增值稅
貸 存款

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相關問題討論
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現在小規模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
負數就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
您好 小規模納稅人開增值稅普通發票和增值稅專用發票繳稅不一樣
2019-08-31 17:43:13
只有專票才能抵扣增值稅,除了過路的電子發票和金稅盤的服務費
2018-09-28 13:03:26
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