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給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個(gè)人部分在10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以扣除嗎?
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2018-09-16
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送?
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2021-05-07
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷,在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒(méi)有業(yè)務(wù)哪來(lái)的資產(chǎn),可是寫0申報(bào)不了
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2022-04-12
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào),請(qǐng)幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)(已申報(bào)) 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格,哪個(gè)是要季報(bào)的?哪個(gè)是年報(bào)的?
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2019-01-14
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得誰(shuí)納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報(bào)企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來(lái)得急嗎?
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2020-01-15
公司剛開(kāi)業(yè)之前一直是虧損,去年所得稅匯算有以前年度虧損,這次季度申報(bào)剛有收入,但是季度的利潤(rùn)扔是虧損,那么所得稅季報(bào)“彌補(bǔ)以前年度虧損”那一欄要不要填數(shù)?問(wèn)題2,利潤(rùn)表季報(bào)是不是拿本期金額數(shù)減去6月份利潤(rùn)表的本期金額數(shù),算出7-9月份的本期數(shù)填列?
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2018-10-15
老師,前年的年報(bào)多交的,稅款3000不打算申請(qǐng)退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
老師您好,想問(wèn)下企業(yè)所得稅今年是按季度交嗎
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2021-06-11
年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-15
這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2019-04-01
季度上預(yù)交的企業(yè)所得稅咱核算?年終又咱核算?
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2018-12-06
老師,小微企業(yè)2021年第一季度預(yù)繳所得稅怎么算?
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2021-04-16
明畜牧業(yè),在交年度企業(yè)所得稅時(shí),有免稅政策嗎?
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2020-05-12
收到2017年度企業(yè)所得稅,多繳的稅金,怎么做分錄
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2018-07-03
補(bǔ)交2017年度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做???
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2018-06-22
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