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老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒有填寫平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
在匯算清繳中調(diào)增后、繳納企業(yè)所得稅借,以前年度損益貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅。對不
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2017-05-01
金稅三期下,企業(yè)以前年度少繳的增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅和社保費,應(yīng)該怎么辦呢。
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2018-09-04
上年度認定為小型微利企業(yè)的,其二級分支機構(gòu)不就地分攤繳納企業(yè)所得稅。所得稅如何
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2022-04-15
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調(diào)整,通過以前年度損益調(diào)整,請問在電子稅務(wù)局如何申報,是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計數(shù)字不一致
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2022-04-25
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業(yè)所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調(diào)整賬務(wù),是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現(xiàn)在只有所有者權(quán)益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數(shù),填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數(shù)。不動年初數(shù),動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時,借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
老師 總分機構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)
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2021-11-14
去年4季度 所得稅季報未申報,今年5.30前可以直接匯算清繳嗎?
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2021-04-16
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
你好,老師 我公司在今年查賬時,稅務(wù)機關(guān)要求補繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中,請問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
你好,請問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進行彌補。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報時先將所得稅交了再在匯算清繳的時候退回?
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2022-01-05
老師小規(guī)模季度企業(yè)所得稅怎么計算
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2020-03-31
清卡和報季度企業(yè)所得稅有關(guān)嗎?一定要報完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
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2020-07-02
我想問一下企業(yè)季度所得稅季度報主表中有一欄彌補以前年度虧損,這個彌補以前年度虧損這個數(shù)值是填寫那個數(shù)值?
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2019-07-12
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
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