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把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系也不對了。是什么原因
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2017-06-16
老師,實行小企業(yè)會計制度的,24年開票的銷售費用計入25年有沒有關(guān)系,正確的該如何入賬,因為沒有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費用科目,我給做到營業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤,原因是更正去年錯賬時,做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤分配-未分配利潤788.8,請問資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時候調(diào)增了3000。 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營業(yè)務(wù)成本就會有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對不對。 這樣做,后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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2021-06-08
去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計20萬)因為一些原因沒有開票,今天才開出來,我在這個月做了一張憑證: 借:管理費用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤借方,到那時本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請教該怎么辦呢?
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2021-05-26
23年的房租,12月底計提了借:管理費用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費用,并收到了發(fā)票,這個時候怎么做分錄?是紅沖之前計提的,通過以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會計準(zhǔn)則)或者利潤分配未分配(小企業(yè))做分錄?
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2025-05-13
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時,直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
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2020-06-18
公司外賬,2014年的匯算清繳使補交了3000元的企業(yè)所得稅,15年沒做賬,主管說要補做賬,便于以后備查,能否當(dāng)做今年的所得稅費用,借所得稅費用,貸銀行存款?還是用以前年度損益調(diào)整?
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2016-09-18
這個月國稅申報表的企業(yè)所得稅申報里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報時以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報該怎么填寫啊?
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2019-07-12
調(diào)整17年現(xiàn)金 應(yīng)付賬款 要通過以前年度損益調(diào)整
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2019-05-21
現(xiàn)在有個比較煩惱的問題,就是剛來這家公司半個月,這個月初報企業(yè)所得稅申報失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報,然后我就去稅務(wù)局補報,當(dāng)時以前年度虧損還有2萬多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當(dāng)時直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報4·6月份的,可以申報了,利潤總額是1W多,應(yīng)該是還需要繳納稅費的吧,可是有兩個奇怪的地方:1、以前虧損應(yīng)該是0的,因為1~3月已經(jīng)在稅務(wù)局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計金額也不是1~6,而是4~6月份,
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2017-07-11
企業(yè)所得稅年報申報時顯示以前年度虧損明細(xì)表沒有確定是什么原因
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2020-04-14
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,未分配利潤增加了一點,這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報的納稅調(diào)整項目里面體現(xiàn)嗎?
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2018-04-17
郭老師回答,那不計提就在1月補計提唄,這對2021年沒有影響吧,為什么要以前年度調(diào)整呢
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2022-02-28
調(diào)整以前年度的費用要怎么處理?
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2019-02-27
少報了以前年度的收入請問怎么調(diào)整呢?
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2020-05-06
以前年度的應(yīng)收應(yīng)付咋么調(diào)整,比如應(yīng)收應(yīng)付都結(jié)清了,可是賬上還掛著應(yīng)收應(yīng)付的
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2020-01-29
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級科目嗎
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2018-01-16
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